物流采购过程步骤采购的核心流程是哪几个?


发布时间:2023-01-18 14:38:57 物流采购过程步骤采购的核心流程是哪几个?

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物流采购过程步骤采购的核心流程是哪几个?一般来说,一个完整的采购过程大体上应该包括以上几个步骤:
      第一步,接受采购任务,制定采购单。这是采购工作的任务来源,通常是企业各个部门把任务报到采购科来,采购科给各个采购员下采购任务单。也有很多是采购科主动根据企业的生产销售的任务情况,自己主动安排各种物资的采购计划,给每个采购员下河网任务单。
      第二步,制定采购计划。采购员在接受采购计划后,要制定具体的采购工作计划。首先是进行资源市场调配,包括对商品,价格,供应商的调查分析,选定供应商,确定采购方法,采购日程计划及运输方法,货款支付方法等。广州物流公司www.4008407856.com 


      第三步,根据既定的计划联系供应商。有的可能要出差去联系,有的要用电话,电子邮件方式进行联系等。
第四步,与供应商洽谈,成交,最后签订订货合同。这是采购工作的核心步骤。要和供应商反复进行磋商谈判,讨价还价,质量,送货,服务及风险赔偿等各种限制条件,最后把这些条件用订货合同的形式规定下来,形成订货合同。订货合同签订以后,才意味着已经成交。
      第五步,运输进货及控制。订货成交以后,就是履行合同,就是开始运输进货,运输进货可以由供应商负责,也可以由运输公司负责,或者自己提货。采购员要督促,监督进货过程,确保按时进货。
      第六步,到货验收,入库。到货后,采购员要督促有关人员进行检验,验收和入库,包括数量和质量的检验和入库。
      第七步,支付货款。货物到达后按合同规定支付货款。
      第八步,善后处理。一次采购完成后,要进行采购总结评估,并妥善处理好一些未尽事宜。
      但是不同类型的企业,在采购时又有不同的特点,具体实施起来还要与企业的实际情况结合。
给你提供一份采购流程参考一下:某企业采购流程采购管理制度1.目的:为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率。2.适用范围:适用于本公司采购管理。3.职责3。1公司采购职能由物流部门具体承办,工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划(书面形式),财务部门负责过程控制与监督。  产品销售运输也由物流部门负责;3。2物流部负责生产物资、固定资产(机器设备及其他生产设备)的采购以及物资采购运输;3。3财务部门负责办公用品及固定资产(房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备)的采购;4。采购流程图:采购计划采购申请部门经理(总经理)审批物流部门(库存核实)询价采购订单、合同(部门经理审批、财务部门审核)货到验收入库(收料单或入库单)发票单据齐全物流部门经理审核财务经理审核部门经理(总经理)审批出纳支付供应商(报销人)5。  内容5。1采购分类5。1。1生产物资采购:包括:生产用原材料、辅料、外协(购)件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等5。1。2办公用品采购包括:办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等。5。

  

1。3固定资产采购  包括:机器设备、房屋、大额资产5。1。4物流采购:包括:物资采购的运入,产品销售的运出5。2职能归口物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门,共同办理验收入库与请款手续。  5。3采购程序:5。3。1一般每月25日,各部门将下月计划所需的物资采购申请(模具材料采购随模具生产计划及时制订)汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认,金额较大的必须报总经理审批。5。  3。2采购申请一式二联(一联存根、一联财务联)。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门(物流部)。采购请款时将财务联附于原始发票后。5。3。3对用于模具制造的专用材料,申请部门申请采购时,需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。  物流部门按采购申请单上所列项目询价(供应厂商及供应价格,不少于三家)、定价、签订合同、下单采购。5。3。4采购物资送到后,质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。5。4请款程序:5。  4。1物资验收确认完毕,由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后,经归口的采购职能部门经理签字确认,报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕,财务根据合同或约定付款。  5。5每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部,总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表,并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用,以报表方式报至财务部。  5。6对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限(月结30天、60天或90天),付款方式尽量采用转账方式支付(1000元以上)。6。本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。广州物流公司www.4008407856a.com 

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