物流采购入库的操作程序是什么？

　　应付管理模块设计中有这样一个企业采购订单信息界面，采购部在签订采购项目合同后，在正式实施采购前须在控制系统的采购订单功能界面录入订单主要内容，包括合同号、供应商、材料以及编码、材料工程名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。无锡物流公司减少固定资产投资，加速资本周转。企业自建物流需要投入大量的资金购买物流设备，建设仓库和信息网络等专业物流设备。这些资源对于缺乏资金的企业特别是中小企业是个沉重的负担。而如果使用物流公司公司不仅减少设施的投资，还解放了仓库和车队方面的资金占用，加速了资金周转。深圳物流公司当今竞争日趋激化和社会分工日益细化的大背景下，物流外协具有明显的优越性。江门物流公司企业在使用物流公司时，物流公司公司的员工经常与你的客户发生交往，此时，物流公司公司会通过在运输工具上喷涂它自己的标志或让公司员工穿着统一服饰等方式来提升物流公司公司在顾客心目中的整体形象从而取代你的地位。财务部收到合同正本后对采购订单情况进行分析复核，并将这些合同存档。复核后的采购订单我们不能通过修改。系统中的采购订单是一种用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以提高编辑的。

　　在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单，但当数量超过订单限制时，系统将会报警，并将报警信息打印在入库单上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。

　　仓库进行验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，并在信息系统中确认过帐，这时入库操作材料就进入了一个材料分析子系统了，公司这样就可以通过查询到这笔材料的入库及库存控制情况。

发票到达后，买方应将发票文件、仓单、请购单等文件整理粘贴，交财务部备案。 财务部审核无误后，在系统中生成入库凭证。

　　二、暂估入帐操作

如果发票文件到月底还没有送达，财务部门需要进行临时估价操作。

月末，财务部将所有单证齐全的童装入库凭证全部转换为入库凭证，其余未转换为入库凭证的入库凭证为临时评估入账的入库凭证。 为谨慎起见，将这些仓单的清单发送给采购部，以备日后参考。

　　通过分析程序提供支持，暂估操作是可以实现自动化的，点击管理系统中暂估入帐按扭，系统能够自动控制进行暂估入帐操作。系统在入库单信息上加注暂估标记，在应付帐子系统需要登记企业一笔应付款数据记录，并有暂估标记，同时发展产生暂估凭证：

　　借：原材料

其他应收款：暂估进项税额

　　贷：应付帐款暂估

下个月初，上个月的临时预算将被冲回到账户，导致红色打孔凭证。此时，应付帐款子系统将记录一个红冲量，而上个月子系统中临时估计的临时估计值将被冲回。存储子系统中的临时估价标记将消失，凭证不准备，物料子系统的数量和金额保持不变。

采用这种物料供应方法，一方面可确保月底总分类账和子系统分类账完全一致，而且物料子系统分类账总是与仓库的实物数据一致，应付帐款子系统的详细帐目能够反映物料到达和发票到达的实际情况。更重要的是，材料的临时估计价格实际上是实际购买价格。

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